差旅费管理制度
一、 为了鼓励营销人员的推销，同时控制无效出差，减少无谓支出，作如下规定：
1. 提前一周填报出差计划表，（见附件一）何人，做何事，预定目的，把握度，所需时间）。
2. 到目的地后需及时和公司联系，留下酒店电话及房号，以便能及时联系。
3. 出差中每日晚均误码及时总结当日的活动及效果。
4. 出差返回次日上午（除周六、周日）必须交出差报告及客户资料卡。
5. 为避免无效出差，出差前必须联系好目标人物，没有联系好不能出差，如发现无效出差，其所有费用及补助不得报销。
6. 出差报销及补助：
1) 会议出差：实报实销，每日补助30元。
2) 其他出差：报销天数计算：出发日到返回日，头尾算一天。
3) 标 准：火车硬卧，船三等舱标准，飞机需经公司审批同意方可乘座，否 则超值部分自付。
4) 报销范围：
A. 家（公司）往返火车站，车站码头往返住宿地的出租车费；
B. 两城市间往返车费；
C. 电话费。
5) 出差返回第二天必须将产品，样品交回公司。
